部门公开表1 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
一、本年收入 | 324.79 | 一、本年支出 | 324.79 |
(一)一般公共预算 | 324.79 | (一) 一般公共服务支出 | 290.44 |
1、本级财力安排 | 324.79 | (二) 外交支出 | |
2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 34.35 | |
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | ||
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | ||
(十一) 城乡社区支出 | |||
(十二) 农林水支出 | |||
(十三) 交通运输支出 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | |||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 324.79 | 支出总计 | 324.79 |
部门公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 324.79 | 144.79 | 180 | |
2013101 | 行政运行 | 110.44 | 110.44 | |
2013199 | 综治经费 | 180 | 180 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.35 | 34.35 | |
部门公开表3 | ||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 83.18 | 83.18 | |||||
30101 | 基本工资 | 39.18 | 39.18 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 40.3 | 40.3 | |||||
30103 | 奖金 | 3.7 | 3.7 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 27.26 | 27.26 | |||||
30201 | 办公费 | 7.82 | 7.82 | |||||
30202 | 印刷费 | |||||||
30203 | 咨询费 | |||||||
30205 | 水费 | |||||||
30206 | 电费 | |||||||
30207 | 邮电费 | |||||||
30209 | 物业管理费 | |||||||
30211 | 差旅费 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费 | |||||||
30213 | 维修(护)费 | |||||||
30215 | 会议费 | |||||||
30216 | 培训费 | |||||||
30217 | 接待费 | 5.42 | 5.42 | |||||
30226 | 劳务费 | |||||||
30228 | 工会经费 | 1.4 | 1.4 | |||||
30229 | 福利费 | 1.99 | 1.99 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.63 | 10.63 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.35 | 34.35 | |||||
30302 | 退休费 | 34.07 | 34.07 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.28 | 0.28 | |||||
310 | 其他资本性支出 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||
合 计 | 144.79 | 144.79 |
部门公开表4 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
||||
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
||||||
17.2 | 11.4 | 11.4 | 5.8 | 16.05 | 10.63 | 10.63 | 5.42 | ||||
部门公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
部门公开表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
一、一般公共预算 | 324.79 | 一、一般公共服务支出 | 290.44 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 34.35 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 324.79 | 支出总计 | 324.79 |
部门公开表7 | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
科目编码 | 科目名称 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 110.44 | 110.44 | |||||
2013199 | 综治经费(含上年结转) | 180 | 180 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.35 | 34.35 | |||||
合 计 | 324.79 | 324.79 |
部门公开表8 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2013101 | 行政运行 | 110.44 | 110.44 | |
2013199 | 综治经费(含上年结转) | 238 | 238 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.35 | 34.35 | |
合 计 | 382.79 | 144.79 | 238 |